外贸验厂咨询机构-上海明傲提供欧美客户验厂、体系认证、FSC认证、BSCI审核、BRC认证、食品安全认证、外贸撮合、外贸转型及跨境电商等咨询培训服务
收藏明傲 | English
当前位置:首页 >> 体系认证 >> SA8000认证 企业社会责任认证 SA8000 企业社会责任报告编制 CSR报告

社会责任审核程序文件之《内部审核程序报告》

2012-9-28 9:45:56 来源:http://www.sh-meanhow.cn 浏览:1
内容提要:社会责任审核程序文件之《内部审核程序报告》

社会责任审核程序文件之《内部审核程序报告》
1.目的:为了规范公司社会责任管理体系内部审核,特制定本程序。
2.范围:本程序适用于公司所有有关社会责任管理体系内部审核活动。
3职责
3.1管理者代表:
3.1.1策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源
3.1.2任命审核组长,成立审核组。
3.3.3失去和协调内部审核活动,及时补救行动和纠正行动的实施。
3.3.4对审核结果进行评审,并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。
3.2审核组长:
3.2.1根据本程序准备和实施内部审核,向管理者代表提交审核报告。
3.2.2评审纠正行动计划,并妥善记录。3对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。
3.3其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。
4.工作程序
4.1编制审核计划
4.1.1每年年初,管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性,并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交最高管理者批准。4.1.2应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
4.1.3管理者代表应根据需要委派内部审核员。)
4.2实施审核
4.2.1审核员应在实施审核前研究有关的程序文件,并应:
4.2.1.1决定是否需取得其他文件;
4.2.1.2编制检查表;
4.2.1.3决定是否需要陪同人员。
4.2.2审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。
4.2.3审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。
4.2.4审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据,以便进一步改善,不应加入个人的责备。
4.3报告审核结果
4.3.1审核员应在审核完成后通知有关的部门领导,并对审核结果作一次口头报告,并针对不符合项发出纠正要求表(CAP)。
4.3.2纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给,并编上序号。
4.3.3审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容,但不必填写纠正行动栏。
4.3.4审核的总结报告可采用统一的格式编写,必要时还可采用续页。
4.3.5审核总结报告和纠正行动要求表应由社会责任管理者代表批准,并发给有关的部门经理。
4.4对纠正行动要求表的反应。
4.4.1对每一份纠正行动要求表必须在5个工作日内作出书面反应,详细说明建议采取的纠正行动和完成期限。
(1)建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。
(2)在纠正行动比较复杂的情况下,可以建议成立工作组并进行调查,要求制定一份计划表。这是对纠正行动要求表的一种可以接受的最初反应。
4.4.2这些反应记录在纠正行动要求表中的的“建议采取的纠正行动”一栏中,并退回给管理者代表。如果该建议不能接受,则管理者代表将与接收纠正行动要求表的人员联系,并向他解释不接受的原因。在这种情况下,应编制一份修正的纠正行动建议。
4.4.3对纠正行动要求表不作出反应时,管理者代表应加以追查并向最高管理者报告。
4.4.4如果对纠正行动的需要或纠正行动的性质不能达成一致意见时,管理者代表应报告最高管理者进行仲裁。
4.5跟踪检查
4.5.1当纠正行动预定完成日期已到,或当管理者代表已接到完成的通知时,应指派一各审核员去验证其完成情况。
4.5.2负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后,在纠正行动要求表中的“验证”一栏中签字。
4.5.3在下次计划中对该部门进行审核时,审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再有效,则应发出一张新的纠正行动要求表,在表中说明原来发现的问题。
4.5.4如在规定的期限内未能完成纠正行动,管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限,应向最高管理者报告。)
4.6记录的保存:管理者代表应保存一份档案,保存所有的审核报告及纠正行动要求表,并有一览表记录创门的完成状态,保存期至少3年。
注:以上文件仅供参考,工厂应根据实际情况编写适用文件。
社会责任审核程序文件之《童工拯救控制程序》
社会责任审核程序文件之《管理评审管理程序》
社会责任审核程序文件之《废弃物控制程序》
社会责任审核程序文件之《应急准备与响应管理程序》
社会责任审核程序文件之《招工程序》
。。。。。。
更多社会责任审核程序文件,请访问上海明傲官网:
http://www.sh-meanhow.cn http://www.waimaoyanchang.com


最新文章
2014版SA8000认证标准的核心内容有哪些?
企业社会责任报告编制依据标准是什么?如何
为什么越来越多的企业需要编制企业社会责任
社会责任国际标准ISO26000是什么?-看专家如
3分钟,教你读懂社会责任新国标
社会责任国家标准正式发布
企业社会责任标准SA 8000: 2014已正式发布,
社会责任对国内企业的意义在哪里?-社会责任
人权审核程序文件之《管理评审管理程序》
人权验厂程序文件之《童工拯救控制程序》
社会责任审核程序文件之《内部审核程序报告
社会责任验厂程序文件之《招工程序》
SA认证咨询-SA8000发展趋势
SA8000审核辅导-SA8000审核要点
SA8000审核辅导-SA8000审核检查表
赞助商链接
热门文章
2014版SA8000认证标准的核心内容有哪些?
企业社会责任报告编制依据标准是什么?如何
为什么越来越多的企业需要编制企业社会责任
社会责任国际标准ISO26000是什么?-看专家如
3分钟,教你读懂社会责任新国标
社会责任国家标准正式发布
企业社会责任标准SA 8000: 2014已正式发布,
社会责任对国内企业的意义在哪里?-社会责任
人权审核程序文件之《管理评审管理程序》
人权验厂程序文件之《童工拯救控制程序》
社会责任审核程序文件之《内部审核程序报告
社会责任验厂程序文件之《招工程序》
SA认证咨询-SA8000发展趋势
SA8000审核辅导-SA8000审核要点
SA8000审核辅导-SA8000审核检查表
热门项目:WAL-MART验厂|客户验厂专项培训|FSC认证|BSCI认证|WCA验厂|Lowe's验厂|WRAP认证|反恐/GSV/SCS|国际商标注册|SMETA验厂|BRC认证|5S现场管理|质量管理提升|免费外贸撮合|DISNEY验厂|PRIMARK验厂|跨境电商培训|COSTCO验厂|美国商标注册|SEARS验厂|SA8000体系认证|木制品森林认证|TFS—CI审核|FAMA认证|SEDEX/ETI认证|SQP验厂|出口食品安全卫生
友情链接:上海明傲|外贸撮合信息|Certified Factory|English Version|出创跨境电商|BSCI审核机构|ICTI审核机构|外贸采购需求|出口食品安全|跨境电商培训|WRAP审核机构|DISNEY审核机构|WRAP资料|BSCI资料|BSCI官网|FSC认证官网|WRAP认证官网|ICTI认证官网|SMETA官网|EICC官网|SA8000官网|出创知识产权|AEO认证|国际商标注册|上海跨境电商培训|三人行博友会|涉外知识产权
网站首页  |  关于我们  |  客户验厂  |  体系认证  |  FSC认证  |  管理咨询  |  外贸转型及跨境电商  |  成功案例  |  常见问题  |  外贸撮合  |  联系我们
Copyright © 2003-2011上海明傲企业管理有限公司, All Rights Reserved 
提供因地制宜的解决方案, 协助客户持续成功!】      
地址:上海市闵行区七莘路1839号财富108广场南楼1817室 沪ICP备09051917号