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C-TPAT审核辅导-SGS C-TPAT审核所需文件

2012-3-16 9:57:29 来源:http://www.sh-meanhow.com 浏览:1
内容提要:SGS C-TPAT审核所需文件有哪些?SGS C-TPAT审核需要准备哪些文件?SGS C-TPAT审核需要提交哪些文件?如何准备SGS C-TPAT审核?SGS C-TPAT审核会看哪些文件?

C-TPAT审核辅导-SGS C-TPAT审核所需文件

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C-TPAT验厂文件清单 C-TPAT验厂需准备文件 C-TPAT验厂文件要求

Request Document List for SGS C-TPAT Compliance Audit
       
No. 项目与内容 Items 提供 (Available) 复印 (copied)
YES NO N/A YES NO
1 营业执照 Business license □ □ □ ◇ □
2 厂区/厂房平面图 Factory's plant layout/ floor plans □ □ □ □ □
3 安全(反恐)组织架构图 Organization chart for security □ □ □ ◇ □
4 工厂反恐手册 Factory Security Manual □ □ □ □ □
5 招聘规定/程序 Recruitment policy & procedure □ □ □ □ □
6 雇员离职控制程序 Employee Separation Procedure □ □ □ □ □
7 保安守则/保安上岗证 Security guard regulation & job description/security guard certificate
□ □ □ □ □
8 员工入厂登记/ 背景调查记录 Employment registration/ Background investigation records □ □ □ □ □
9 员工离职记录 Employee Separation records □ □ □ ◇ □
10 员工签署的安全操守文件 Code of conduct on security signed by employees □ □ □ □ □
11 保安人员出勤纪录 Security guard attendance records □ □ □ □ □
12 有关安全(反恐)紧急应变管理程序 Security emergency handling procedure □ □ □ ◇ □
13 货物进出管理、预防不明物料介入程序 Procedure of cargo/ material inbound & outbound, preventing the un-manifestied/ unidentified goods inbound □ □ □ □ □
14 准确的运输信息维护程序 Accurate transportation information control procedure □ □ □ □ □
15 产品、货物多数和少数问题登记、报告及调查处理程序 Procedure to record, report, and/or investigate shortages and overages of material/cargo □ □ □ □ □
16 包裹、快递及货物处理程序 Procedure of package, express and goods control □ □ □ □ □
17 外来人员进出控制程序 Visitor control procedure □ □ □ ◇ □
18 事件处理程序 Incident handling procedure □ □ □ □ □
19 货物检查程序 Goods inspecting procedure □ □ □ □ □
20 在公司内部物料及完成品流动控制及追溯程序 Control and traceability of the movement of product& material within the facility □ □ □ □ □
21 服务提供商控制及审核程序 Service provider control and evaluation procedure □ □ □ □ □
22 盘查未经许可和/或无识别人员试图进入公司程序 Procedure to interrogate and examine unauthorized/unidentified persons who attempt to access facility □ □ □ □ □
23 限制雇员进入公司敏感区域程序 Procedure of control the access to sensitive/ important areas □ □ □ □ □
24 货柜、卡车、货运车检查程序 Inspecting procedure for containers, truck, delivery vans and related vehicle □ □ □ ◇ □
25 检查货柜完整性及封柜可靠性程序(包括装柜控制) Procedure to inspect and verify the physical integrity of container and the reliability of the locking mechanism (including stuffing container control) □ □ □ ◇ □
26 防止非授权人员进入货柜或货柜区域程序 Procedure for reporting and neutralising unauthorised entry in to containers or container storage areas □ □ □ ◇ □
27 货柜、货车封柜程序 Procedure for addressing affixing, replacing, recording, tracking and verifying mechanical SEALS on containers and trucks □ □ □ □ □
28 信息安全程序 Information security procedure □ □ □ ◇ □
29 反恐风险评估程序 C-TPAT risk assessment procedure □ □ □ □ □
30 反恐主管授权书 Authorized letter for C-TPAT supervisor □ □ □ □ □
31 外来人员进出及检查记录 Check records and in/out records for visitor □ □ □ ◇ □
32 车辆进出及检查记录 Check records and in/out records for vehicles □ □ □ ◇ □
33 内/外部钥匙控制记录 Internal / external key control records □ □ □ ◇ □
34 例行安全检查/巡查记录 Security patrol records □ □ □ ◇ □
35 货柜检查记录 Container inspection records □ □ □ ◇ □
36 闭路电视资料记录 Data records of CCTV system □ □ □ ◇ □
37 货物进出记录 Goods in/out records □ □ □ ◇ □
38 货物多数/少数问题登记、调查及处理记录 Shortages and overages of merchandise/cargo register and investigate records □ □ □ □ □
39 货物、包裹记录 Goods and packages records □ □ □ □ □
40 安全事件/事故登记、报告及处理记录 Security incident register, report and handling records □ □ □ ◇ □
41 同物料、产品供应商和服务提供商签署的反恐协议书 Security agreements on C-TPAT signed with material/ product suppliers and service providers □ □ □ ◇ □
42 反恐内部审核记录 C-TPAT internal audit record □ □ □ ◇ □
43 运输记录、报送单 Transportation records □ □ □ □ □
44 服务提供商清单及供应商反恐协议 Service provider list and security agreement □ □ □ ◇ □
45 对服务提供商的反恐评审记录 Security audit record for service supplier □ □ □ ◇ □
46 反恐知识及意识培训记录 Security training and awareness record □ □ □ ◇ □
47 识别假文件及电脑信息安全培训记录 Records of training on dentifying false document and computer information security □ □ □ ◇ □
备注 ***可能需要现场提取与公司安全运作有关的其它文件与记录,敬请配合***
◇ 表示如果有则必须复印, 如未复印应备注


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