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C-TPAT审核辅导-LOWES反恐审核文件清单

2012-3-15 15:33:37 来源:http://www.sh-meanhow.com 浏览:1
内容提要:LOWES反恐审核会查看哪些文件?LOWES反恐审核需要提供哪些文件?LOWES反恐审核文件需要准备哪些?如何顺利通过LOWES反恐审核?LOWES反恐审核文件要求?如何编制LOWES反恐审核文件?

C-TPAT审核辅导-LOWES反恐审核文件清单

LOWES反恐审核会查看哪些文件?LOWES反恐审核需要提供哪些文件?LOWES反恐审核文件需要准备哪些?如何顺利通过LOWES反恐审核LOWES反恐审核文件要求?如何编制LOWES反恐审核文件?

LOWES C-TPAT反恐验厂 LOWES反恐审核文件清单
No. 项目与内容 提供 复印
YES NO N/A YES NO
1 营业执照 □ □ □ ◇ □
2 厂区/厂房平面图 □ □ □ □ □
3 安全(反恐)组织架构图 □ □ □ ◇ □
4 工厂反恐手册 □ □ □ □ □
5 招聘规定/程序 □ □ □ □ □
6 雇员离职控制程序 □ □ □ □ □
7 保安守则/保安上岗证
□ □ □ □ □
8 员工入厂登记/ 背景调查记录 □ □ □ □ □
9 员工离职记录 □ □ □ ◇ □
10 员工签署的安全操守文件 □ □ □ □ □
11 保安人员出勤纪录 □ □ □ □ □
12 有关安全(反恐)紧急应变管理程序 □ □ □ ◇ □
13 货物进出管理、预防不明物料介入程序 □ □ □ □ □
14 准确的运输信息维护程序 □ □ □ □ □
15 产品、货物多数和少数问题登记、报告及调查处理程序 □ □ □ □ □
16 包裹、快递及货物处理程序 □ □ □ □ □
17 外来人员进出控制程序 □ □ □ ◇ □
18 事件处理程序 □ □ □ □ □
19 货物检查程序 □ □ □ □ □
20 在公司内部物料及完成品流动控制及追溯程序 □ □ □ □ □
21 服务提供商控制及审核程序 □ □ □ □ □
22 盘查未经许可和/或无识别人员试图进入公司程序 □ □ □ □ □
23 限制雇员进入公司敏感区域程序 □ □ □ □ □
24 货柜、卡车、货运车检查程序 □ □ □ ◇ □
25 检查货柜完整性及封柜可靠性程序(包括装柜控制) □ □ □ ◇ □
26 防止非授权人员进入货柜或货柜区域程序 □ □ □ ◇ □
27 货柜、货车封柜程序 □&, ;n, bsp; □ □ □ □
28 信息安全程序 □ □ □ ◇ □
29 反恐风险评估程序 □ □ □ □ □
30 反恐主管授权书 □ □ □ □ □
31 外来人员进出及检查记录 □ □ □ ◇ □
32 车辆进出及检查记录 □ □ □ ◇ □
33 内/外部钥匙控制记录 □ □ □ ◇ □
34 例行安全检查/巡查记录 □ □ □ ◇ □
35 货柜检查记录 □ □ □ ◇ □
36 闭路电视资料记录 □ □ □ ◇ □
37 货物进出记录 □ □ □ ◇ □
38 货物多数/少数问题登记、调查及处理记录 □ □ □ □ □
39 货物、包裹记录 □ □ □ □ □
40 安全事件/事故登记、报告及处理记录 □ □ □ ◇ □
41 同物料、产品供应商和服务提供商签署的反恐协议书 □ □ □ ◇ □
42 反恐内部审核记录 □ □ □ ◇ □
43 运输记录、报送单 □ □ □ □ □
44 服务提供商清单及供应商反恐协议 □ □ □ ◇ □
45 对服务提供商的反恐评审记录 □ □ □ ◇ □
46 反恐知识及意识培训记录 □ □ □ ◇ □
47 识别假文件及电脑信息安全培训记录 □ □ □ ◇ □
备注 ***可能需要现场提取与公司安全运作有关的其它文件与记录,敬请配合***
◇ 表示如果有则必须复印, 如未复印应备注


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